I.                  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

1.     Определить объем перевозок.

1.1.         Определить объем грузовых перевозок.

М_гр= ( Г_т+a*Г_т+Г_о+aГ_о+a(Г_т - Г_о))*L, где

Г_т – грузопоток в основном направлении;

Г_о – грузопоток в обратном направлении;

a - коэффициент пересчета, a = 0,58;

L – протяженность электрифицированного участка;

М_гр= (34,2 + 0,58 * 34,2 + 23,94 +0,58 * 23,94 + 0,58(34,2 – 23,94)) * 215 = =(34,2 + 19,836 +23,94 + 13,885 + 5,951) * 215 = 21029,58 млн. км. брутто

1.2.         Определить объем пассажирских перевозок.

М_пас= 2N_пас*365*Q_пас*L*10^-6  , где

N_пас – число пар пассажирских поездов в сутки;

Q_пас – масса пассажирского поезда;

L – протяженность электрифицированного участка;

М_пас= 2 * 19 * 365 * 1500 * 215 * 10^-6 = 4473,075 млн. км. брутто

1.3.         Общий объем перевозок.

М= М_гр+ М_пас, где

М_гр - объем грузовых перевозок;

М_пас - объем пассажирских перевозок;

М = 21029,58 + 4473,075 = 25502,655 млн. км. брутто

2.         Переработка электроэнергии тяговыми подстанциями.

2.1.         Расход электроэнергии на тягу поездов.

W_т= (W_гр * М_гр+ W_пас * М_пас)*10^-3, где

W_гр – удельный расход электроэнергии грузовых поездов;

W_пас - удельный расход электроэнергии пассажирских поездов;

М_гр - объем грузовых перевозок;

М_пас - объем пассажирских перевозок;

W_т = (12 * 21029,58 + 30 * 4473,075) * 10^-3 = 386,55 млн. кВт*ч

2.2.         Расход электроэнергии на нетяговые потребители.

W_нт=0,5* W_т , где

W_т - расход электроэнергии на тягу поездов;

W_нт = 0,5 * 386,55 = 193,28 млн. кВт*ч

2.3.         Расход электроэнергии на собственные нужды.

             1,2* W_т  

W_сн =        10       , где

W_т - расход электроэнергии на тягу поездов;

            1,2 * 386,55

W_сн =          10           = 46,39 млн. кВт*ч

2.4.         Общая годовая переработка электроэнергии  тяговыми подстанциями.

W = W_т + W_нт + W_сн, где

W_т - расход электроэнергии на тягу поездов;

W_нт - расход электроэнергии на нетяговые потребители;

W_сн - расход электроэнергии на собственные нужды;

W = 386,55 + 193,28 + 46,39 = 626,22 млн. кВт*ч

3.         Количество пар поездов в сутки.

3.1.         Количество пар грузовых поездов в сутки:

           М_гр * 10⁶

N_гр =  2*365* Q_гр*L   , где

М_гр - объем грузовых перевозок;

Q_гр – масса грузового поезда;

L – протяженность электрифицированного участка;

          21029,58 * 10⁶

N_гр =  2 * 365 * 3000 * 215 = 45 пар

3.2.         Общее количество пар поездов в сутки:

N_общ. = N_гр + N_пас., где

N_гр - Количество пар грузовых поездов в сутки;

N_пас – число пар пассажирских поездов в сутки;

N_общ. = 45 + 19 = 64 пар

4.         Схема дистанции электроснабжения.

4.1.         Количество тяговых подстанций:

             L       

N_тп  =   L_эчк  ,  где

L – протяженность электрифицированного участка;

L_эчк – протяженность участка контактной сети  (20¸25 км);

            215  

N_тп  =     23   = 10 шт.

4.2.         Описание схемы.

      Дистанция электроснабжения обслуживает электрифицированный участок общей протяженностью 215 км. Электроснабжение осуществляется через         трансформаторных подстанций, из которых 2 – опорные, 2 – отпаечные, 6 – промежуточных. На линии установлено 18 пунктов параллельного соединения и 9 постов секционирования.

II.               ПЛАН ПО ТРУДУ.

1.     Штат административно – управленческого персонала.

 

№ п/п	Наименование должности	Кол-во	Разряд	Оклад, руб.
1	Начальник дистанции электроснабжения	1	15	8635
2	Заместитель по энергетике	1	14	7784
3	Заместитель по электрификации	1	14	7784
4	Главный инженер	1	14	7784
5	Начальник производствен-но – технического отдела	1	12	5454
6	Инженер по контактной сети	1	9	3763
7	Инженер по тяговым подстанциям	1	9	3763
8	Инженер по энергонадзору	1	11	4816
9	Инженер по охране труда	1	9	3763
10	Инженер по организации и нормированию труда	1	10	4278
11	Главный бухгалтер	1	12	5454
12	Бухгалтер	1	7	2957
13	Кассир	1	3	1803
14	Специалист по управлению персоналом	1	10	4278
15	Секретарь	1	6	2475
16	Уборщица	1	5	1971

2.     Штат тяговой подстанции.

Наименование должности	Кол-во человек на 1 ТП	Всего на дистанции электроснабжения
Опорные	Промежуточные, отпаечные
Начальник подстанции	0,5	0,5	5
Старший электромеханик	2	-	4
Электромеханик по ремонту	-	1	8
Электромонтер 4 разряда	2	-	4
Электромонтер 3 разряда	-	1	8
Уборщица	0,5	0,5	5

 

3.     Расчет численности электромонтеров тяговых подстанций.

Данные для расчета	Ед. измер.	Кол-во оборудования	Норма численности	Численность, чел.
Тяговые подстанции с типовым количеством присоединений	Шт.	10	1,43	14,3
Дополнительные присоединения А) ввод 110 кВ с масляным выключателем Б) линии питающие контактную сеть	1 ввод 1 линия	20 40	0,103 0,037	2,06 1,48
Промежуточное распределительное устройство 35 кВ А) ввод с МВ Б) секционный МВ В) трансформатор напряжения и разрядники Г) питающие линии 35 кВ	1 ввод 1 МВ 1 комплект 1 линия	2 2 2 7	0,032 0,036 0,006 0,032	0,064 0,072 0,012 0,224
Пост секционирования	1 ПС	9	0,13	1,17
Пункт параллельного соединения	1 ППС	18	0,04	0,72
Устройство сигнализации и телеуправления на КП	1 КП	29	0,026	0,754
Устройство дистанцион-ного управления	1 привод	200	0,001	0,2
Дизель – генераторный агрегат	1 ДГА	10	0,014	0,14
Итого списочная численность	21,196

Тяговые подстанции, посты секционирования и пункты параллельного соединения расположены во второй температурной зоне, которой соответствует среднегодовой климатический коэффициент К_кл = 1,03. Списочная численность с учетом климатического коэффициента составит:

21,196 * 1,03 = 21,832

в том числе:

- приписанные к тяговым подстанциям:   12    чел

- приписанные к РРУ:   21,832 – 12 = 9,832      чел.

Средняя протяженность линии обслуживания составляет 10 км, чему соответствует средний коэффициент перемещения  К_п = 1,14.

- приписанные к тяговым подстанциям:   12    чел

- приписанные к РРУ:      9,832 * 1,14 = 12       чел.

Всего с учетом округления: 24   чел.

4.     Нормативная численность электромонтеров РРУ.

Должность	Количество работников
Группа по преобразовательным агрегатам
Старший электромеханик	1
Электромеханик по преобразовательным агрегатам	1
Электромеханик по БВ	1
Группа по маслонаполненному оборудованию
Старший электромеханик	1
Электромеханик	1
Группа по защитам
Электромеханик	2
Группа по автоматике, ТУ, ДУ, АСУ
Старший электромеханик	1
Электромеханик по ТУ, автоматике, ДУ	1
Группа по высоковольтным испытаниям
Старший электромеханик	1
Электромеханик по кабельному хозяйству	1

5.     Энергодиспетчерский аппарат.

Старший энергодиспетчер                1            чел.

Дежурный энергодиспетчер  215 / 40 = 6         чел.

6. График работы предприятия на 2003 год.

Меся-цы	Кол-во дней	Норма часов
Всего дн.	Раб. дни	Вых. дни
Янв.	31	20	11	158,0	п	п
Февр.	28	19	9	151,8
Март	31	20	11	159,0
Апр.	30	22	8	175,4
Май	31	19	12	150,8
Июнь	30	20	10	158,0
Июль	31	23	8	184,6
Авг.	31	21	10	167,2
Сент.	30	22	8	176,4
Окт.	31	23	8	183,6
Нояб.	30	19	11	151,8
Дек.	31	22	9	175,4
Год	365	250	115	1992

Средняя месячная норма часов за год 166,8.

7.     Расчет фонда оплаты труда производится в штатной ведомости.

Статья	Должность	Разряд	Контингент	Оклад	ФЗП	Премия	Доплаты за …	ОФЗП
Условия труда	Ночные часы	Праздничные дни	Совмещение профессий	Руководство бригадой	Выслуга лет
Техническое обслуживание и ремонт тяговых подстанций.
	Старший электромеханик	10	4	4278	17112	70% 11978,4	8% 1368,96	12% 1477,29	-	-	-	-	31936,65
Электромеханик по ремонту	9	4	3763	15052	70% 10536,4	8% 1204,16	-	-	-	-	-	26792,56
Электромеханик по ремонту	8	4	3349	13396	70% 9377,2	8% 1071,68	-	-	-	-	-	23844,88
Электромонтер	4	4	2038	8152	60% 4891,2	8% 652,16	12% 703,77	-	-	-	-	14399,13
Электромонтер	3	8	1803	14424	60% 8654,4	8% 1153,92	-	-	-	-	-	24232,32
Уборщица	5	5	1971	9855	60% 5913,0	8% 788,4	-	-	-	-	-	16556,40
	Итого		37										137761,94
Ремонтно-ревизионный участок
	Старший электромеханик	11	1	4816	4816
	Старший электромеханик	10	3	4278	12834
Электромеханик	9	7	3763	26341
Электромонтер	5	3	2307	6921
Электромонтер	4	3	2038	6114
Электромонтер	3	3	1803	5409
Водитель -Электромонтер	5	3	2307
Итого		23
Аппарат управления производственных участков
	Начальник подстанции	12		5454
Начальник РРУ	13		6059
Старший энергодиспетчер	10		4278
Дежурный энергодиспетчер	9		3763
Итого
	Аппарат управления
	Начальник дистанции электроснабжения	15	1	8635	-	-		-	-	-	-
	Заместитель по энергетике	14	1	7784	-	-	-	-	-	-	-
	Заместитель по электрификации	14	1	7784	-	-	-	-	-	-	-
	Главный инженер	14	1	7784	-	-	-	-	-	-	-
	Начальник производствен-но – технического отдела	12	1	5454	-	-	-	-	-	-	-
	Инженер по контактной сети	9	1	3763	-	-	-	-	-	-	-
	Инженер по тяговым подстанциям	9	1	3763	-	-	-	-	-	-	-
	Инженер по энергонадзору	11	1	4816	-	-	-	-	-	-	-
	Инженер по охране труда	9	1	3763	-	-	-	-	-	-	-
	Инженер по организации и нормированию труда	10	1	4278	-	-	-	-	-	-	-
	Главный бухгалтер	12	1	5454	-	-	-	-	-	-	-
	Бухгалтер	7	1	2957	-	-	-	-	-	-	-
	Кассир	3	1	1803	-	-	-	-	-	-	-
	Специалист по управлению персоналом	10	1	4278	-	-	-	-	-	-	-
	Секретарь	6	1	2475	-	-	-	-	-	-	-
	Уборщица	5	1	1971	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:
	Всего:

8.     Дополнительная заработная плата для оплаты отпусков.

                ОФЗП*Д_отп.ср.*12

ФЗП_д  =         Д_раб              , где

ОФЗП – общий фонд заработной платы;

Д_отп.ср. – средняя продолжительность отпуска   (25 дней);

Д_раб – количество рабочих дней в году.

                                

Ст. 231     ФЗП_д  =             

Ст. 232     ФЗП_д  =             

                                

Ст. 290     ФЗП_д  =             

Ст. 291     ФЗП_д  =             

9.     Фонд оплаты труда.

ФОТ=ОФЗП*12+ФЗП_д

Ст. 231         ФОТ=Ст.

Ст. 232         ФОТ=

Ст. 290          ФОТ=

Ст. 291          ФОТ=

10. Средняя заработная плата в месяц.

          ФОТ

З_ср =  N*12    , где

N – контингент работников;

                           Ст. 230      З_ср =    

                           Ст. 231      З_ср =  

                           Ст. 290      З_ср =   

                           Ст. 291         З_ср =  

11. Начисления на ФОТ во внебюджетные фонды.

Начисления	% начислений	ЕФОТ= åФОТ, руб.	Начисления, руб.
Пенсионный фонд	28
Социальное страхование	5,4
Обязательное мед. страхование	3,6
Фонд занятости населения	2
Итого:

III        ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ.

В эксплуатационные расходы дистанции электроснабжения входят:

-         ФОТ

-         Материалы

-         Электроэнергия на собственные нужды

-         Амортизационный фонд

-         Начисления на ФОТ

-         Прочие расходы

1.     Эксплуатационные расходы.

Виды затрат	Измери-тель	Норма на изм.	Кол-во	Всего на ЭЧ
Материалы	1 ТП	3000 руб.
Амортизац. Отчисления	%	3,5%
Электроэнергия	1КВтч	-
Ремонтный фонд	1ТП	10000 руб.
Прочие	-	80% (от åФОТ )
Итого:

Стоимость электроэнергии на собственные нужды:

С_эл = 56,76*0,80*10⁵ = 4540800 руб.

2.    

Оборудование	Стоимость, т.руб.	Кол-во	Сумма	Аморт. отчисления	Сумма аморт. отч.
Тяг. подстанции:
- опорные	6900
- промежуточные	6000			3,5%
- отпаечные	5100
ПС	40
ППС	160
Итого:

3. Сводная ведомость основных показателей плана.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Объем перевозок	Млн км брутто
2	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.
3	Среднесписочная заработная плата	Тыс. руб.
4	Начисления на ФОТ во внебюджетные фонды.	Тыс. руб.
5	Электроэнергия	Тыс. руб.
6	Амортизационные отчисления	Тыс. руб.
7	Прочие расходы	Тыс. руб.
8	Ремонтный фонд	Тыс. руб.
9	Материалы	Тыс. руб.